关于杂多县2014年预算执行情况和2015年预算草案的
报 告
在县第十四届人民代表大会第六次会议上
各位代表：
根据会议安排，我受县政府委托，向大会做《关于2014年预算执行情况和2015年预算草案》的报告，请审议。
一、2014年收支预算的调整情况
2014年我县预算调整是以州财政局年度预算调整（专项资金和均衡性转移支付资金）为依据，结合我县实际情况进行预算调查，按照县委组织部、县劳动人事局统一安排的行政事业单位人员变动以及审批的退休人员有关文件精神进行调整的预算，各专项资金是按照州财政局下达的专款文件和县政府审批的县级追加预算及各行政事业单位经费报告为口径一致进行追加，原则上当年财政收支平衡，累有结余。
（一）收入预算的调整数为48553万元。
1、地方一般预算收入调整数共有1413万元。其中：
(1)税收收入超收805万元；（2）非税收入超收608万元。
2、补助收入调整预算的资金来源共有44019万元。其中：
（1）2014年度各类专项资金收入26928万元；（2）2014年增值税返还性收入80万元；(3)均衡性等一般转移支付收入17101万元。
3、基金预算收入调整预算的资金共有78万元。其中：
（1）地方教育费附加超收16万元；（2）上级补助基金收入62万元。
（二）调整预算支出总计为48334万元。其中：
（1）州以上各级财政专项资金支出29215万元；（2）从转移支付资金中县级预算追加支出17101万元；(3)本年超收支出数1413万元；（4）未拨列支县级预算暂存资金605万元。
（三）年终结余419万元。
结转下年使用419万元。
二、2014年预算执行情况和财政主要工作
2014年，面对复杂严峻的经济形势，在县委的正确领导下，县财政部门以科学发展观为指导，全面贯彻中央省州“稳增长、调结构、惠民生”的各项决策部署，认真落实县十四届人大五次会议的有关决议，全县经济社会保持平稳发展。在此基础上，财政预算执行情况良好。
（一）2014年公共财政预算执行情况
2014年，全县财政总收入完成79939万元，占年度预算的255%，比上年减少18978万元，同比下降22%。其中：地方财政一般预算收入完成2351万元，占预算的151%，增加955万元，增长68.4%。
全县地方财政收入主要项目完成情况是：各项税收1506万元，增长37%，其中：增值税135万元，增长193%；营业税1041万元，增长41%；个人所得税248万元，增长2%；城市维护建设税73万元，增长55%；房产税和印花税9元,同比下降59%；非税收入845万元，增长242%。
2014年，年初代编的全县财政支出预算为31386万元，在预算执行中，中央省州财政增加补助、代地方发行政府债券等，支出预算增加了48334万元，全年财政支出调整预算为78237万元。
2014年，全县财政支出78237万元，比上年减少7151万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务8030万元，降低24%；公共安全2742万元，增长18%；教育12925元，增长88%；文化体育与传媒1332万元，降低22%；社会保障和就业11981万元，增长20%；医疗卫生3380万元，降低9%；节能环保5823万元，降低52%；城乡社区事务3156万元，下降3%；农林水事务21223万元，增长1%；交通运输672万元，降低20%；商业服务业等事务93万元，增长6%；国土资源气象等事务130万元，下降6%；住房保障3428万元，下降73%；其他支出(基金)支出55万元，降低62%。
（二）2014年财政主要工作及特点
1.奋力克难攻艰，财政收入任务超额完成。针对收入增长趋缓的形势，财政部门采取有力措施，全力做好收入组织工作。年初，及时将收入任务分解到国税、地税和各预算单位，完善收入奖励办法，夯实收入任务。执行中，先后多次召开预算执行分析会和财税联席会，协调解决收入征管中存在的问题。下半年，分单位检查预算执行情况，督促收入进度。通过全县财税部门的不懈努力，2014年全县地方财政一般预算收入增长68%，财政收入任务超额完成。
2.狠抓支出进度，财政资金使用效率进一步提高。坚持把加快支出进度作为贯穿全年财政工作的重点来抓。对重大、紧急支出，实行急事急办、特事特办，做到快安排、快审批、快拨付，努力提高支出的均衡性。加强资金调度，对资金周转困难的乡镇和单位，区别情况调度资金，缓解了资金压力。在各级各部门的共同努力下，2014年全县财政支出完成78237万元。
3.保增长措施及时有力。面对经济下行压力，财政部门加大资金、政策支持力度，促进了全县经济的平稳较快增长。县财政支持经济建设资金达到45614万元，安排重大基础设施建设启动资金，落实各项贴息补助政策，为稳增长提供了有力保障。
4、筹措资金保稳定。2014年全年，县财政积极筹措资金540万元投入了全县的维稳和虫草管理工作，同时积极为县上新成立的防暴大队提供经费保障，财政安排资金解决防暴大队33名招聘人员每人每月1500元的工资报酬和人均10000元的公用经费，这些投入有力地促进了经济繁荣和社会稳定。
5.坚持民生优先，老百姓得到更多实惠。县财政坚定不移地执行“小财政、大民生”的路子，在保障和改善民生方面认识高、想得开、力度大，努力体现以民为主、民生优先这一发展宗旨，有效发挥了财政在保障民生方面的主导作用。坚持新增财力80%用于民生，全年财政民生投入达到43334万元，占财政支出比重达到55%。教育方面，健全了从学前教育到高等教育的贫困生资助、寄宿学生生活补助取暖费和生均公用经费补助标准政策体系，实现了贫困生寄宿学生资助补助和各级学校公用经费全覆盖。2014年全县教育支出完成12925万元，用于深化农村义务教育经费保障机制改革，使小学和初中生公用经费保障标准分别提高到194元、237元。投入资金3967万元，推进标准化学校建设和学前教育的发展。落实国家资助政策，发放资金2416万元用于义务教育贫困生寄宿费、生活费补助，投入651万元，用于中职学校免学费、中职贫困生助学金，维护了社会稳定。医疗卫生方面，基本实现了城镇职工医保、城镇居民医保、新农合等“全民医保”，三项基本医疗保险制度覆盖全县所有城乡居民。药品“三统一”制度向两头延伸，县级公立医院改革在全县全面推行。2014年投入1765万元资金，大力推进全县的医疗卫生体制改革。县级公立医院、乡镇基层卫生机构全部实行基本药物零差率销售；县人民医院的信息化建设工作以进入试运行阶段；农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险财政补助标准提高到470元，参保（合）率稳定在99%以上，基本实现全覆盖。基本公共卫生服务人均经费标准提高到40元。节能环保方面，继续增加投入整治和保护三江源地区的生态环境。2014年污染防治支出1300万元；自然生态环境保护支出6442万元；退牧还草工程支出4253万元。社保方面，全县所有乡镇全部纳入国家城乡居民社会养老保险试点范围。提高了城乡低保、五保和优抚对象的生活补助标准，实行了“失独”家庭扶助政策。采取增加公益性岗位数量和引导金融机构发放小额贷款等方式继续扶持就业。2014年就业专项补助支出702万元；优抚和退役安置等支出384万元；社会福利、残疾人扶助等支出561万元；低保等城市生活救助761万元；低保五保户等农村生活救助支出1740万元；自然灾害生活救助补助支出82万元。保障性住房方面，县财政筹集整合资金3428万元,支持保障性住房建设。 支农惠农方面，支农惠农政策的落实涉及全县近6万的牧民群众切身利益，一直是全县的工作重点，财政部门于此提早谋划，精心准备。主要做了两项工作。一是落实草原生态补奖资金工作，共发放补贴资金10977万元，受益牧民11090户，全部使用“一卡通”发放；二是今年财政投入投入资金2347万元，用于与群众生活密切相关的项目。投入资金764万元用于乡村道路建设；投入383万元用于城乡环境和水道整治；投入1000万元用于支农。这些项目的实施，增加了牧民收入，改善了牧村生活条件，提高了牧民生产积极性。
6. 灾后重建资金管理有力有效。财政部门严格依照规定和程序拨付资金，重建资金拨付及时、到位。
7.深化各项改革，财政管理水平稳步提高。编制了社会保险基金预算，政府预算体系进一步完善。继续深化部门预算改革，预算编制的科学性和合理性不断提高。加大专项资金整合力度，捆绑使用各类资金，集中财力办大事。
回顾过去的一年，我县财政改革和发展取得了很大进展。一年来，在县委、上级业务主管部门的坚强领导下，在县人大的监督指导下，财政部门克服人员少、办公条件保障不足等不利因素的影响，全力以赴在搞好财政常规性业务的同时保证了重建资金管理使用在全州的领先地位，极大地促进了杂多经济社会的持续、稳定和跨越式发展。
在我县财政事业稳步发展的同时，财政运行还面临不少困难和问题。主要表现在：财政收入对能源、资源等行业依赖度过高，收入结构比较单一，收入稳定性有待加强；财政保障的公共服务范围不断扩大，需要保障的重点领域和重大项目不断增加，特别是民生支出刚性较强，新增财力难以满足各方面需求；财政专项资金设置较多，项目准备不充分，影响财政资金使用效益的充分发挥；一些部门财政资金紧张与铺张浪费现象并存，财政管理水平有待进一步提高。这些问题，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施，努力加以解决。
三、2015年财政预算安排
（一）2015年财政收支形势
今年是贯彻落实党的十八届三中全会精神的关键一年，我县财政经济发展既面临诸多机遇和有利条件，也面临一些困难和挑战。特别是十八大确定了全面建成小康社会的宏伟目标，中央明确了进一步扩大内需、增强消费、加大投资、着力创新、推进城镇化等一系列拉动经济增长的大政方针，为我县经济发展和财政增收带来了难得的战略机遇。从我县自身看，经济发展继续保持上升趋势。但是，必须看到，当前全县经济回升的基础仍不稳固，面临的形势依然复杂，财政收入还处于恢复性增长阶段；组织收入工作面临较多不确定因素。支出方面：根据县委、县政府的工作部署，2015年需要财政保障的重点领域和重大项目较多，落实教育、文化、社会保障、公共卫生、保障性住房、扶贫开发等各项投入政策，支持结构调整和城乡协调发展，提高干部职工收入等，都需要大量财力支持，财政支出压力进一步加大。
（二）2015年财政预算安排
2015年预算安排的指导思想是：深入贯彻党的十八届三中全会精神，紧紧围绕县委工作大局，大力支持经济结构调整，落实各项政策，促进经济持续较快增长。科学安排收入预算，依法加强收入征管，保持财政收入可持续增长。优化支出结构，加大对牧业、教育、文化、社会保障与就业、医疗卫生、保障性住房、扶贫等民生和社会事业的支持力度，进一步保障和改善民生。坚持厉行节约，严格控制一般性支出。深化财税体制改革，增强财政保障能力。加强财政资金管理，提高资金使用效益，促进我县经济持续健康发展和社会和谐稳定。
全县公共财政预算安排按照上述指导思想，根据2015年全县国民经济和社会发展计划以及财政收支形势，2015年全县财政总收入预算为37806万元、地方财政一般预算收入预算为997万元（包含15万元的基金预算）。
全县地方财政一般预算收入项目安排是：税收收入630万元，花，同口径降低10%。非税收入353万元，同口径增长49%。
2015年，全县预算总财力总财力36983万元，加上上年结转资金823万元，全县公共财政支出预算为37806万元，剔除不可比因素后，比上年预算增长13.8%。主要支出项目安排是：公共服务7498万元；公共安全1756万元；教育8791万元；文化体育与传媒2209万元；社会保障和就业7088万元；医疗卫生2120万元；节能环保10万元；城乡社区事务1466万元；农林水事务2728万元；交通运输1199万元；国土资源气象等事务124万元；其他支出2817万元。
四、2015年财政重点工作
（一）“保收入”，确保全年收入目标任务的完成。落实财政收入任务，夯实征收责任。加强财政与征收部门的沟通协调，对收入完成情况进行滚动预计，增强收入征管的预见性和前瞻性。进一步完善重点税源监控机制，促进主体税收稳定增长。坚持依法征收、应收尽收，坚决不收过头税。逐步降低非税收入比重，提高税收收入占财政收入的比重，促进财政收入稳定增长、可持续增长。
（二）“保增长”，支持经济平稳较快发展。全面落实县委保增长的各项措施。多渠道筹措资金，加大对保增长的投入力度，2015年县财政新增支出4316万元，在保证运转的基础上用于支持经济发展。加大对基础设施、民生工程、现代牧业、优势特色产业等方面的投资力度，不断优化经济结构，促进我县经济稳定增长。
（三）“保民生”，确保各项民生支出足额到位。一是确保“两个80%”。2015年，财政要继续加大对民生的投入力度，确保新增财力80%用于保障和改善民生，确保财政用于民生的支出占财政支出比重达到80%以上。二是坚持“扩面提标”。加大对城乡居民养老保险、医疗保险、新农合等社会保险的财政补助投入，加快实现从制度覆盖向人群全覆盖。增加教育、医疗卫生、就业、社会救助、保障性住房、移民搬迁等民生投入，不断提高财政保障标准。三是创新体制机制。针对民生工作中出现的各种问题，进一步创新制度的顶层设计，搞好政策衔接，加快民生工作由“保基本”、“广覆盖”向“重统筹、建机制、可持续”转变。
（四）落实强农惠农富农政策，提高城乡一体化发展水平。继续支持畜牧业这一主导产业发展，加大对冬虫夏草等特色产业的支持力度，完善牧业社会化服务体系，促进现代牧业发展。落实各项惠农补贴政策，支持集中连片特困地区扶贫攻坚，增加贫困人口的综合收入。
（五）深化财税体制改革，提高基层财政保障能力。继续坚持财力向下倾斜，提高乡镇财力保障水平。深入推进乡镇财政管理方式改革，建立乡镇政权运转经费保障机制，建立健全社区公共服务补助制度。
（六）加强财政资金管理和改革，提高科学化管理水平。一是大力推进财政专项资金管理改革。提前编制专项资金支出预算，全面实施“项目库”管理，所有专项资金细化到具体实施项目。加大财政专项资金整合力度，在专项资金所有权不变的基础上，该取消的取消，该合并的合并，该增加的增加，进一步提高资金使用效益，确保县委的重大决策部署资金的落实。二是继续深入推进财政资金国库集中支付改革。进一步加强财政业务人员培训，年内争取3个以上业务熟练的干部充实到集中支付岗位上来，使我县的国库集中支付工作推上一个新的发展阶段。逐步将非税收入等所有财政资金全额纳入集中支付范围。三是全面推进预算公开。除个别特殊部门外，县级部门全部公开部门预算和“三公”经费。按照中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，取消一般性考察出国出境，车辆更新一律使用国产车辆，规范公务接待，精简会议和文件。四是建立账户定期清理制度。建立党政机关、事业单位人员工资卡和社会保障账户季度清理制度，防止“吃空饷”。五是加强政府债务管理。加快建立和完善政府债务管理的制度体系，规范政府债务的举借、使用和偿还，切实防范债务风险。六是积极开展财政资金绩效管理。在全县开展财政资金绩效综合评价，各部门要选择一些重大项目开展绩效评价，财政部门将专项资金绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据，切实提高专项资金管理水平。
2015年，我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督指导下，紧紧围绕全县工作大局，充分发挥财政职能，开拓创新，奋发有为，扎实工作，努力为全县经济持续健康发展和社会和谐稳定做出新的更大的贡献！
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